政协龙游县委员会2018年度部门决算

作者: 来源: 录入者:admin 发布时间:2019年08月29日

一、政协龙游县委员会概况

(一)部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

(二)机构设置

从预算单位构成看,政协龙游县委员会单位部门决算包括:本级决算。

二、政协龙游县委员会2018年度部门决算公开表

详见附表

三、政协龙游县委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计658.6万元,与2017年度相比,收、支总计各增加85.1万元,增长14.84%。主要原因是:人员经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计656.98万元;包括财政拨款收入654.68万元(其中,一般公共预算654.68万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.65%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.3万元,占收入合计0.35%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计658.56万元,其中基本支出658.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计654.68万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加85.55万元,增长15.03%。主要原因是人员经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出654.68万元,占本年支出合计的99.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加85.88万元,增长15.03%。主要原因是人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出654.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出587.64万元,占89.76%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出45.63万元,6.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.42万元,3.27%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.41万元,支出决算为654.68万元,完成年初预算的113.58%,主要原因是人员经费支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为495.3万元,2018年支出决算为586.16万元,完成年初预算的118.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2018年年初预算为8万元,2018年支出决算为1.48万元,完成年初预算的18.5%,决算数小于预算数的主要原因《龙游政协》报纸停刊。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为36.4万元,2018年支出决算为32.59万元,完成年初预算的89.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整(人员退休)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为16.54万元,2018年支出决算为13.04万元,完成年初预算的78.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整(人员退休)。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算为22.15万元,2018年支出决算为21.42万元,完成年初预算的96.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整(人员退休)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出654.68万元,其中:

人员经费518.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费135.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出0万元;节能环保(类)支出0万元;城乡社区(类)支出0万元;农林水(类)支出0万元;交通运输(类)支出0万元;资源勘探信息等(类)支出0万元;商业服务业等(类)支出0万元;其他(类)支出0万元;债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是政协龙游县委员会2018年度无政府性基金预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元,支出决算为8.81万元,完成预算的62.9%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定标准执行,坚持节约节俭。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.81万元,占31.93%,与2017年度相比,增加2.81万元,主要原因是2017年未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与2017年度相比,减少2.2万元,主要原因是车辆所有权已转县机关事务保障中心;公务接待费支出决算为5.99万元,占68.07%,与2017年度相比,减少0.9万元,下降13.12%,主要原因是本年接待人次有所减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为5万元,支出决算为2.81万元。完成年初预算的56.23%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,坚持节约节俭。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为9万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的66.61%。主要用于接待主要用于接待上级及兄弟县(市)政协来龙调研、学习交流、检查指导等支出决算数小于预算数的主要原因是接待人次有所减少,接待标准厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次,累计480人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.99万元,主要用于接待上级及兄弟县(市)政协来龙调研、学习交流、检查指导等支出接待480人次,48批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县政协龙游县委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,县政协龙游县委员会无项目实行预算绩效目标管理,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

政协龙游县委员会在2018年度部门决算中无项目实行预算绩效目标管理,无需开展项目绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度政协龙游县委员无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

政协龙游县委员无其他重要事项。

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出135.69万元,比年初预算数减少31.51万元,下降18.85%,主要原因是严格控制支出,厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,政协龙游县委员会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)事务,主要用于在职人员工资和日常运转等基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款) 委员视察(项)事务,主要用于政协委员开展各类视察的支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款) 其他政协事务支出(项)事务,主要用于政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务,主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。

 

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